x € 1 | |||
Programma | Begroting 2023 | ||
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||
Lokale heffingen | 658.127 | 14.368.403 | 13.710.276 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 742.766 | 74.010.758 | 73.267.992 |
Overhead | 13.372.115 | 361.837 | -13.010.278 |
Saldo financieringsfunctie | 232.571 | 12.468 | -220.103 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 26.236 | -26.236 | |
Overige baten en lasten | 2.587.387 | 1.199.520 | -1.387.867 |
Onvoorzien | 66.763 | -66.763 | |
Saldo van baten en lasten programma | 17.685.965 | 89.952.986 | 72.267.021 |
Mutaties reserves | 120.191 | 120.191 | |
Totaal resultaat programma | 21.614.879 | 90.073.177 | 68.458.298 |
In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel)programma op basis van:
- Rekening 2021
- Begroting 2022 primitief.
- Begroting 2022 (na wijziging).
- Begroting 2023
De Verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel)programma, licht de verschillen op programmaniveau toe tussen de begroting 2023 en de begroting 2022 (primitief). De bijlage Programma, deelprogramma en product geeft aan welke producten onder de (deel)programma’s vallen. De bijlage Overzicht collegeleden toont welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende portefeuilles.