Programma | Begroting 2023 | ||
|---|---|---|---|
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo |
Programma 01. Samen Leven | |||
Deelprogramma 01.01 Gezondheid | |||
01.01.02 Tweedelijns ondersteuning | 6.195.261 | 9.186 | -6.186.075 |
01.01.03 Bescherming en veiligheid | 80.247 | -80.247 | |
01.01.04 Eigen bijdragen | 9.121 | 265.412 | 256.291 |
01.01.05 Gezondheidsbeleid | 2.366.879 | -2.366.879 | |
01.01.06 Sport | 4.419.273 | 1.717.438 | -2.701.835 |
Totaal deelprogramma 01.01 Gezondheid | 13.070.781 | 1.992.036 | -11.078.745 |
Deelprogramma 01.02 Saamhorigheid | |||
01.02.01 Sociale basisvoorzieningen | 5.500.309 | 720.585 | -4.779.724 |
01.02.02 Eerstelijns ondersteuning | 5.705.565 | -5.705.565 | |
01.02.03 Kunst en cultuur | 2.682.075 | 243.457 | -2.438.618 |
Totaal deelprogramma 01.02 Saamhorigheid | 13.887.949 | 964.042 | -12.923.907 |
Deelprogramma 01.03 Leren en werken | |||
01.03.01 Eerstelijns ondersteuning | 57.881 | -57.881 | |
01.03.02 Tweedelijns ondersteuning | 11.187.479 | -11.187.479 | |
01.03.03 Bescherming en veiligheid | 1.249.161 | -1.249.161 | |
01.03.05 Leerlingenvervoer | 648.460 | -648.460 | |
01.03.06 Instandhouding onderwijs en scholen | 2.926.720 | 231.271 | -2.695.449 |
01.03.07 Leerplicht | 207.848 | 64.088 | -143.760 |
01.03.08 Lokaal onderwijsbeleid | 1.017.763 | 431.027 | -586.736 |
01.03.09 Werk en participatie | 31.908 | -31.908 | |
01.03.10 Marketing en acquisitie | 163.137 | 380.461 | 217.324 |
01.03.11 Sociale basisvoorziening jeugd | 523.448 | -523.448 | |
01.03.12 Informele ondersteuning | 216.946 | -216.946 | |
01.03.13 Participatiewet algemeen | 1.861.545 | -1.861.545 | |
01.03.14 Participatiewet inkomensdeel | 9.198.474 | 8.136.778 | -1.061.696 |
01.03.15 Armoedebeleid | 1.665.705 | 79.850 | -1.585.855 |
Totaal deelprogramma 01.03 Leren en werken | 30.956.475 | 9.323.475 | -21.633.000 |
Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten | |||
01.99.01 Programma Samen Leven programmabrede kosten | 303.951 | -303.951 | |
Totaal deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten | 303.951 | -303.951 | |
Totaal programma 01. Samen Leven | 58.219.156 | 12.279.553 | -45.939.603 |
Programma 02. Duurzame leefomgeving | |||
Deelprogramma 02.01 Woningen | |||
02.01.01 Woningbouw | 167.398 | 11.287 | -156.111 |
02.01.02 Woonruimteverdeling | 141.220 | 2.338 | -138.882 |
Totaal deelprogramma 02.01 Woningen | 308.618 | 13.625 | -294.993 |
Deelprogramma 02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | |||
02.02.01 Commerciële voorzieningen en horeca | 768.814 | 133.005 | -635.809 |
Totaal deelprogramma 02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | 768.814 | 133.005 | -635.809 |
Deelprogramma 02.03 Leefomgeving | |||
02.03.01 Speelvoorzieningen | 482.537 | 67.973 | -414.564 |
02.03.02 Groenvoorzieningen | 3.146.652 | 14.000 | -3.132.652 |
02.03.03 Verlichting | 777.130 | 191.939 | -585.191 |
02.03.04 Wijkgericht samenwerken | 212.399 | -212.399 | |
02.03.05 Straatreiniging | 1.212.259 | 481.285 | -730.974 |
02.03.06 Riolering | 3.485.688 | 3.880.540 | 394.852 |
02.03.07 Begraafplaatsen | 149.347 | 190.158 | 40.811 |
02.03.08 Straatmeubilair | 100.800 | -100.800 | |
02.03.09 Kabels en leidingen | |||
Totaal deelprogramma 02.03 Leefomgeving | 9.566.812 | 4.825.895 | -4.740.917 |
Deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting | |||
02.04.01 Ontwikkelingsvisie macroniveau | 19.745.536 | 19.505.053 | -240.483 |
02.04.02 Planontwikkeling mesoniveau | 419.393 | 13.165 | -406.228 |
02.04.03 Toetsing en toezicht microniveau | 1.996.097 | 899.712 | -1.096.385 |
Totaal deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting | 22.161.026 | 20.417.930 | -1.743.096 |
Deelprogramma 02.05 Duurzaamheid & energietransitie | |||
02.05.01 Afvalinzameling | 6.239.736 | 6.774.040 | 534.304 |
02.05.02 Bodem en bouwstoffen | 53.459 | -53.459 | |
02.05.03 Geluid | 96.013 | 1.871 | -94.142 |
02.05.04 Lucht | 9.841 | -9.841 | |
02.05.05 Mobiliteit en energie | 677.100 | -677.100 | |
02.05.06 Duurzaam bouwen en wonen | 101.685 | -101.685 | |
02.05.07 Wet milieubeheer | 1.131.691 | 59.937 | -1.071.754 |
02.05.08 Educatie en communicatie | 133.312 | -133.312 | |
02.05.09 Milieuprojecten | 123.159 | 1.989 | -121.170 |
Totaal deelprogramma 02.05 Duurzaamheid & energietransitie | 8.565.996 | 6.837.837 | -1.728.159 |
Deelprogramma 02.06 Landschap en recreatie | |||
02.06.01 Landschap | 173.334 | -173.334 | |
02.06.02 Recreatie | 347.580 | 18.383 | -329.197 |
Totaal deelprogramma 02.06 Landschap en recreatie | 520.914 | 18.383 | -502.531 |
Deelprogramma 02.07 Cultuurhistorie en archeologie | |||
02.07.01 Monumenten | 210.111 | -210.111 | |
02.07.02 Cultuurhistorie | 886.385 | 643.246 | -243.139 |
02.07.03 Archeologie | 112.820 | -112.820 | |
Totaal deelprogramma 02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 1.209.316 | 643.246 | -566.070 |
Deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten | |||
02.99.01 Programma Duurzaam programmabrede kosten | 37.028 | -37.028 | |
Totaal deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten | 37.028 | -37.028 | |
Totaal programma 02. Duurzame leefomgeving | 43.138.524 | 32.889.921 | -10.248.603 |
Programma 03. Goede bereikbaarheid | |||
Deelprogramma 03.01 Verkeersbeleid | |||
03.01.01 Beleid en advies (verkeer) | 93.186 | 2.032 | -91.154 |
Totaal deelprogramma 03.01 Verkeersbeleid | 93.186 | 2.032 | -91.154 |
Deelprogramma 03.02 Autoverkeer | |||
03.02.01 Wegeninfrastructuur | 35.373 | -35.373 | |
03.02.02 Wegen | 2.824.129 | 32.465 | -2.791.664 |
03.02.03 VRI's | 151.031 | -151.031 | |
03.02.04 Bewegwijzering (wegen) | 95.331 | -95.331 | |
03.02.05 Parkeren | 23.042 | 17.052 | -5.990 |
03.02.06 Civieltechnische kunstwerken | 257.476 | 653 | -256.823 |
Totaal deelprogramma 03.02 Autoverkeer | 3.386.382 | 50.170 | -3.336.212 |
Deelprogramma 03.03 Fietsverkeer | |||
03.03.01 Fietsinfrastructuur | 383.339 | -383.339 | |
03.03.03 Fietsenstallingen | 632.812 | 397.752 | -235.060 |
Totaal deelprogramma 03.03 Fietsverkeer | 1.016.151 | 397.752 | -618.399 |
Deelprogramma 03.04 Openbaar vervoer | |||
03.04.01 Vervoersbedrijven | 11.989 | -11.989 | |
Totaal deelprogramma 03.04 Openbaar vervoer | 11.989 | -11.989 | |
Deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten | |||
03.99.01 Programma Bereikbaar programmabrede kosten | |||
Totaal deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten | |||
Totaal programma 03. Goede bereikbaarheid | 4.507.708 | 449.954 | -4.057.754 |
Programma 04. Veilige leefomgeving | |||
Deelprogramma 04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | |||
04.01.01 Criminaliteitsbestrijdingen en overlastbestrijding | 969.458 | 152.129 | -817.329 |
04.01.02 Openbare orde | 455.810 | 321.406 | -134.404 |
Totaal deelprogramma 04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.425.268 | 473.535 | -951.733 |
Deelprogramma 04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement | |||
04.02.01 Verkeersveiligheid | 32.599 | 230 | -32.369 |
04.02.02 Brandweerzorg | 326.549 | -326.549 | |
04.02.03 Externe veiligheid | 26.331 | -26.331 | |
04.02.04 Beleid en preventie | 2.604.604 | -2.604.604 | |
Totaal deelprogramma 04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement | 2.990.083 | 230 | -2.989.853 |
Deelprogramma 04.99 Programmabrede kosten | |||
04.99.01 Programma Veilig programmabrede kosten | |||
Totaal deelprogramma 04.99 Programmabrede kosten | |||
Totaal programma 04. Veilige leefomgeving | 4.415.351 | 473.765 | -3.941.586 |
Programma 05. Betrokken bij de samenleving | |||
Deelprogramma 05.01 Politiek en bestuur | |||
05.01.01 Raad | 1.196.689 | -1.196.689 | |
05.01.02 College | 1.834.742 | 1.593 | -1.833.149 |
Totaal deelprogramma 05.01 Politiek en bestuur | 3.031.431 | 1.593 | -3.029.838 |
Deelprogramma 05.02 Dienstverlening | |||
05.02.01 Publiekszaken | 1.950.571 | 569.914 | -1.380.657 |
Totaal deelprogramma 05.02 Dienstverlening | 1.950.571 | 569.914 | -1.380.657 |
Deelprogramma 05.99 Programmabrede kosten | |||
05.99.01 Programma Betrokken programmabrede kosten | |||
Totaal deelprogramma 05.99 Programmabrede kosten | |||
Totaal programma 05. Betrokken bij de samenleving | 4.982.002 | 571.507 | -4.410.495 |
Totaal programma's | 115.262.741 | 46.664.700 | -68.598.041 |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||
A1 Lokale heffingen | 658.127 | 14.368.403 | 13.710.276 |
A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 742.766 | 74.010.758 | 73.267.992 |
A3 Overhead | 13.372.115 | 361.837 | -13.010.278 |
A4 Saldo financieringsfunctie | 232.571 | 12.468 | -220.103 |
A5 Vennootschapsbelasting (VpB) | 26.236 | -26.236 | |
A6 Overige baten en lasten | 2.587.387 | 1.199.520 | -1.387.867 |
A7 Onvoorzien | 66.763 | -66.763 | |
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen | 17.685.965 | 89.952.986 | 72.267.021 |
Totaal saldo baten en lasten | 132.948.706 | 136.617.686 | 3.668.980 |
Mutaties reserves | |||
01. Samen Leven | 29.375 | 29.375 | |
02. Duurzame leefomgeving | 132.886 | 617.808 | 484.922 |
03. Goede bereikbaarheid | 2.220.575 | 1.846.019 | -374.556 |
04. Veilige leefomgeving | |||
A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 120.191 | 120.191 | |
Totaal mutaties reserves | 2.353.461 | 2.613.393 | 259.932 |
Resultaat | 135.302.167 | 139.231.079 | 3.928.912 |
