In dit financieel perspectief wordt de uitkomst van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 behandeld. Allereerst geven wij het totaaloverzicht van het meerjarenperspectief 2023 – 2026. In het verlengde daarvan zullen wij een inhoudelijke toelichting geven. Tevens wordt aandacht besteed aan de standen en het verloop van de reserves en de voorzieningen. De berekeningen zijn gebaseerd op de geactualiseerde kerngegevens, waarvan u aan het einde van dit hoofdstuk een overzicht aantreft.
Meerjarige financiële ontwikkeling 2023 - 2026
Financiële ontwikkelingen
Op 20 juni 2022 is het coalitieakkoord 2022-2023 ‘Samen met inwoners bouwen aan een toekomstbestendig Houten’ gepresenteerd. In de gemeenteraad is het akkoord op 28 juni besproken, vervolgens wordt het coalitieakkoord uitgewerkt in het collegeprogramma 2022-2026. Dit collegeprogramma wordt in het najaar 2022 door het college vastgesteld waarna tijdens een raadsvergadering over het collegeprogramma 2022-2026 wordt gedebatteerd en besloten. Vooruitlopend hierop begint het college met het opstellen van de begroting 2023. Hiervoor is het van belang dat de raad de financiële kaders 2023-2026 vaststelt. Normaal gesproken is dit financiële kader onderdeel van het collegeprogramma (of van de Perspectiefnota in de jaren dat er geen verkiezingen zijn). Omdat het collegeprogramma na het zomerreces door de raad wordt vastgesteld, wordt dit jaar de financiële kaderstelling separaat aan de raad aangeboden. Dit financiële kader bestaat uit het financiële meerjarenperspectief 2023-2026 (ter kennisname) en de begrotingsrichtlijnen 2023 (ter besluitvorming).
De door de raad vastgestelde kaders en uitgangspunten zijn de basis voor de opstelling van de begroting. Deze kaders zijn opgenomen in het raadsvoorstel Financieel kader 2023-2026 en meicirculaire 2022 waarover de raad op 5 juli 2022 het volgende heeft besloten:
- Het financiële effect van de meicirculaire over de jaren 2023-2026 (2023: + € 4.628.000, 2024: + € 4.523.000, 2025: + € 5.648.000 en 2026: -/- € 851.000 te betrekken bij het opstellen van de begroting 2023.
- Kennis te nemen van het Financieel kader 2023-2026
- In te stemmen met de voorgestelde begrotingsrichtlijnen 2023 (bijlage 1 van het Financieel kader 2023-2026).
De uitkomst van de Meerjarenbegroting 2023-2026 is als volgt: | bedragen x € 1.000 | |||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Totaal saldo van baten en lasten | 3.668 | 3.385 | 4.663 | -2.427 |
Mutaties reserves | 260 | 121 | -108 | -228 |
Geraamd resultaat | 3.928 | 3.506 | 4.555 | -2.655 |
In onderstaande tabel worden de begrotingssaldi na resultaatbestemming voor de begroting 2023
en de ramingen voor de jaren 2024 tot en met 2026 gepresenteerd. De financiële ontwikkelingen na uitwerking voorgestelde begrotingsrichtlijnen 2023 zijn hier op een meer technische wijze geanalyseerd.
Meerjarenbegroting 2023 - 2026 | bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Prognose financieel meerjarenperspectief voor uitwerking begrotingsrichtlijnen 2023 | 56 | -83 | -155 | -1.022 |
Financiële ontwikkelingen na uitwerking voorgestelde begrotingsrichtlijnen 2023 : | ||||
- Algemene uitkering | 4.628 | 4.523 | 5.648 | -851 |
- Financieel kader 2023-2026: hogere energiekosten | -750 | -750 | -750 | -750 |
- Doorrekening kerngegevens (prijs x hoeveelheid) | 14 | 38 | 32 | 67 |
- Opbouw begroting/ overige(inclusief afrondingen) | -20 | -222 | -220 | -99 |
Uitkomst Financiële ontwikkelingen na uitwerking begrotingsrichtlijnen | 3.872 | 3.589 | 4.710 | -1.603 |
Begrotingssaldo ( gerealiseerd resultaat) | 3.928 | 3.506 | 4.555 | -2.655 |
Algemene uitkering
Dit betreft de verwerking van de uitkomsten van de meicirculaire 2022 Gemeentefonds.
Nr | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Ontwikkeling accres (incl. uitname volkshuisvestingsfonds en woningbouwimpuls | 4.876 | 6.176 | 7.566 | 2.325 |
2 | Opschalingskorting, schrappen oploop | 847 | 1.135 | 1.423 | 0 |
3 | Middelen jeugd (herverdeeleffect) | -416 | -837 | -757 | -463 |
4 | Ruimte onder plafond BTW compensatiefonds | -68 | -67 | -67 | -67 |
5 | Herverdeeleffect (2023: -7,50 / 2024: -22,50 / 2025: -37,50 / 2026: -542,50 per inwoner) | -380 | -1.145 | -1.916 | -2.696 |
6 | Overige ontwikkelingen | -231 | -739 | -601 | 50 |
Totaal effect meicirculaire 2022 op begrotingssaldo | 4.628 | 4.523 | 5.648 | -851 | |
Financieel kader 2023-2026: hogere energiekosten
In verband met een nieuwe aanbesteding voor energie is door het gemeentelijke collectieve
inkoopbureau een indicatie gegeven van de toename van de energiekosten vanaf 2023. Vanwege de grote impact op het saldo is deze ontwikkeling in deze begroting opgenomen.
Doorrekening kerngegevens (prijs x hoeveelheid)
Dit betreft:
- De aanpassing van de leges burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen) op basis van geactualiseerde hoeveelheden x prijs.
- Actualisatie van de stelpost beheerskosten BOR (in-/uitbreiding) als gevolg van een verwachte woningbouwprognose op basis van onze kerngegevens.
Opbouw begroting/ overige (inclusief afrondingen)
Hier betreft het o.a. budgetaanpassingen, welke ontstaan door actualisatie van de staat van investeringen met de daaruit voortvloeiende gewijzigde rente- en afschrijvingslasten, actualisatie van de kosten financiering op basis van aangetrokken leningen en gewijzigde rente- en afschrijvingslasten.
Structureel begrotingssaldo 2023-2026 | bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Programma Samen Leven | 58.219 | 12.280 | -45.939 | 58.268 | 11.770 | -46.498 | 58.316 | 12..362 | -45.954 | 57.452 | 11.774 | -45.678 | |
Programma Duurzame leefomgeving | 43.139 | 32.890 | -10..249 | 29.726 | 19.654 | -10.072 | 23.499 | 13.430 | -10.069 | 23..536 | 13.416 | -10.120 | |
Programma Goede bereikbaarheid | 4.508 | 450 | -4.058 | 4.655 | 450 | -4.205 | 4.495 | 450 | -4..045 | 4.495 | 450 | -4.045 | |
Programma Veilige leefomgeving | 4.415 | 474 | -3.941 | 4.430 | 411 | -4.019 | 4.427 | 411 | -4..016 | 4.422 | 411 | -4.011 | |
Programma Betrokken bij de samenleving | 4.982 | 572 | -4.410 | 5.244 | 1.101 | -4.143 | 5.233 | 1.085 | -4.148 | 5.327 | 1.159 | -4.168 | |
Totaal van de programma's | 115.263 | 46.665 | -68.598 | 102..324 | 33.386 | -68.938 | 95.970 | 27.738 | -68.232 | 95.232 | 27.210 | -68.022 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 4.221 | 89.591 | 85.370 | 4..238 | 89.657 | 85.419 | 4..090 | 90.242 | 86.152 | 4.085 | 82.935 | 78.850 | |
Overzicht overhead | 13.372 | 362 | -13.010 | 13..341 | 339 | -13..002 | 13.502 | 339 | -13.163 | 13..499 | 339 | -13.160 | |
Bedrag heffing vennootschapsbelasting | 26 | -26 | 26 | -26 | 26 | -26 | 26 | -26 | |||||
Bedrag voor onvoorzien | 67 | -67 | 68 | -68 | 67 | -67 | 68 | -68 | |||||
Subtotaal programma's inclusief algemene dekkingsmiddelen, Vennootschapsbelasting en onvoorzien | 132.949 | 136.618 | 3.669 | 119.997 | 123.382 | 3.385 | 113.655 | 118.319 | 4.664 | 112.910 | 110.484 | -2.427 | |
- waarvan incidenteel | 19.506 | 19.524 | 18 | 6.198 | 6.249 | 51 | -150 | 30 | 180 | -170 | 30 | 200 | |
- waarvan structureel | 113443 | 117.094 | 3.651 | 113.799 | 117.133 | 3.334 | 133.8.05 | 118.289 | 4.484 | 113.080 | 110454 | -2.627 | |
Structurele toevoeging en onttrekking reserves per programma: | |||||||||||||
Programma Samen Leven | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||
Programma Duurzame leefomgeving | 133 | 618 | 485 | 133 | 530 | 397 | 133 | 530 | 397 | 133 | 512 | 379 | |
Programma Goede bereikbaarheid | 2.221 | 1.846 | -375 | 2.294 | 1.989 | -305 | 2.370 | 1.836 | -534 | 2.473 | 1.836 | -637 | |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteun. | 120 | 120 | |||||||||||
Subtotaal reserves | 2.354 | 2.613 | 260 | 2.427 | 2.548 | 121 | 2.503 | 2.395 | -108 | 2.606 | 2.377 | -228 | |
- waarvan incidenteel | 254 | 236 | -18 | 222 | 171 | -51 | 198 | 18 | -180 | 200 | -200 | ||
- waarvan structureel | 2.100 | 2.377 | 277 | 2.205 | 2.377 | 172 | 2.305 | 2.377 | 72 | 2.406 | 2.377 | -29 | |
Geraamd resultaat | 3.928 | 3.506 | 4.555 | -2.655 | |||||||||
Incidentele baten en lasten | 19.760 | 19.760 | 0 | 6.420 | 6.420 | 0 | 48 | 48 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
Structureel begrotingssaldo | 3.928 | 3.506 | 4.555 | -2.655 | |||||||||
Reserves en voorzieningen 2023 - 2026
Prognose omvang vrije algemene reserve | bedragen x € 1.000 | |
|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | |
Stand per 1 januari 2022 | 3.373 | |
Mutaties: | ||
Jaarrekeningresultaat 2021 | 2.804 | |
Stand per 1 januari 2023 | 6.177 | |
Mutaties: | ||
Begrotingssaldo 2022 stand t/m 1ste Bestuursrapportage 2022 | 1.447 | |
Stand per 1 januari 2024 | 7.624 | |
Mutaties: | ||
Begrotingssaldo 2023 | 3.928 | |
Stand per 1 januari 2025 | 11.552 | |
Mutaties: | ||
Begrotingssaldo 2024* | 3.506 | |
Stand per 1 januari 2026 | 15.058 | |
Mutaties: | ||
Begrotingssaldo 2025* | 4.555 | |
Stand per 1 januari 2027 | 19.613 | |
Mutaties: | ||
Begrotingssaldo 2026* | -2.655 | |
Stand per 1 januari 2028 | 16.958 | |
* De begrotingssaldi 2023 t/m 2026 zijn de saldi zonder dat de consequenties verwerkt zijn van de effecten uit het collegeprogramma 2022-2026. Deze worden na vaststelling verwerkt in de 1ste begrotingswijziging, waardoor de stand van de algemene reserve heel anders zal zijn.
Na aanleiding van opmerkingen uit de raad is er voor gekozen om in onderstaand overzicht de stortingen en onttrekkingen specifieker per reserve te benoemen.
De in de begroting 2023 opgenomen mutaties in de reserves zijn als volgt samengesteld:
bedragen x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stort. | Onttr. | Stort. | Onttr. | Stort. | Onttr. | Stort. | Onttr. | |
Bestemmingsreserve straatverlichting: | ||||||||
| 158 | 192 | 168 | 170 | ||||
Bestemmingsreserve Overlopende posten | ||||||||
| 28 | |||||||
Bestemmingsreserve Organisatie-ontwikkeling | ||||||||
| 56 | |||||||
Bestemmingsreserve riolering 4 Efficiencyoverschot | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Bestemmingsreserve extra afschrijving Cultuurcentrum | ||||||||
aannemer | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||
Bestemmingsreserve BOR | ||||||||
onderhoud openbare ruimte | 2.099 | 2.199 | 2.299 | 2.399 | ||||
ruimte | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | ||||
| 90 | 30 | 30 | 30 | ||||
Toekomstfonds | ||||||||
| 18 | 68 | 18 | |||||
Bestemmingsreserve mobiliteit en bereikbaarheid | ||||||||
| 10 | |||||||
Bestemmingsreserve mobiliteitsfonds Eiland van Schalkwijk
| 103 | |||||||
Bestemmingsreserve ICT Regionale Uitvoeringsdienst | 36 | |||||||
Bestemmingsreserve WWB inkomensdeel | ||||||||
Schaft grondexploitaties naar algemene dienst | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Bestemmingsreserve implementatie Omgevingswet | ||||||||
| 88 | |||||||
Totaal begroting | 2.353 | 2.613 | 2.427 | 2.548 | 2.503 | 2.387 | 2.605 | 2.377 |
(Geprognosticeerde) standen reserves* en voorzieningen per 1 januari (peildatum begroting) | x € 1.000 | |||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Vrije algemene reserve | 6.177 | 6.177 | 6.177 | 6.177 |
Beklemde algemene vrije reserve | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 17.720 |
Concernweerstandsvermogen grondexploitaties | 8.093 | 8.093 | 8.093 | 8.093 |
Bestemmingsreserves algemene dienst | 11.726 | 10.967 | 10.846 | 10.954 |
Voorzieningen algemene dienst | 12.246 | 12.606 | 11.425 | 10.856 |
Voorzieningen grondexploitatie | ||||
Totaal begroting exclusief saldo 2021 en volgende jaren | 55.962 | 55.563 | 54.264 | 53.800 |
Saldo begroting 2022 t.m. 1ste Berap 2022 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | |
Saldo begroting 2023 jaarsnede 2023 | 3.928 | 3.928 | ||
Saldo begroting 2023 jaarsnede 2024 | 3.506 | |||
Totaal begroting | 55.962 | 57.010 | 59.636 | 62.681 |
Overzicht van beoogde structurele dotaties en onttrekkingen aan reserves 2023 / 2026 | bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
(Deel) programma / Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Lasten (Dotaties) | ||||
2. Programma Duurzame leefomgeving | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 |
Totaal Programma Duurzame leefomgeving | 96 | 96 | 96 | 96 |
3. Goede bereikbaarheid | ||||
| 2.002 | 2.102 | 2.202 | 2.302 |
Totaal Programma Goede bereikbaarheid | 2.002 | 2.102 | 2.202 | 2.302 |
Totaal lasten (dotaties) | 2.098 | 2.198 | 2.298 | 2.398 |
Baten (Onttrekkingen) | ||||
1. Programma Samen Leven | ||||
| 29 | 29 | 29 | 29 |
Totaal Programma Samen Leven | 29 | 29 | 29 | 29 |
2 Programma Duurzame leefomgeving | ||||
| 504 | 504 | 504 | 504 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
Totaal Programma Duurzame leefomgeving | 512 | 512 | 512 | 512 |
3. Programma Goede bereikbaarheid | ||||
| 1.836 | 1.836 | 1.836 | 1.836 |
Totaal Programma Goede bereikbaarheid | 1.836 | 1.836 | 1.836 | 1.836 |
Totaal baten (onttrekkingen) | 2.377 | 2.377 | 2.377 | 2.377 |
Totaal baten (onttrekkingen) en lasten (dotaties) | 279 | 179 | 79 | -21 |
Voorgenomen investeringen 2023 - 2026
Conform de regelgeving van het BBV dient er in een begroting aandacht te worden besteed aan de Investeringen. In de financiële verordening is daarover opgenomen dat van de nieuwe investeringen het benodigde krediet wordt opgenomen en van de vervangingsinvesteringen een totaalbedrag. Voor 2023 zijn de volgende investeringen voorzien:
Bedragen x € 1 | |||
Vervangingsinvesteringen bedrijfsmiddelen € 1.461.500 | Termijn | Methode | |
2 zoutstrooiers | 56.861 | 8 | Lineair |
|---|---|---|---|
Trekker met laadschop | 140.911 | 11 | Lineair |
Archiefstellingen kluis (full space stelling) + uitbreiding | 29.123 | 21 | Lineair |
Papierbakken/whiteboards/ophangrail | 17.312 | 15 | Lineair |
Inrichting kamer Burgemeester/wethouders/directie | 57.705 | 15 | Lineair |
Inrichting bestuursvleugel | 57.705 | 15 | Lineair |
Meubilair Raadszaal | 112.006 | 15 | Lineair |
Meubilair-werkkamers-kasten en vergadermeubilair | 364.215 | 15 | Lineair |
Meubilair en inrichting gemeente-ingang | 83.672 | 15 | Lineair |
MeubilairLeeskamer en vergadercentrum | 42.413 | 15 | Lineair |
Kabinets vergaderkamers t.b.v.presentaties | 12.695 | 15 | Lineair |
Meubilair foyer | 31.161 | 15 | Lineair |
ICT uitrusting persoonlijk:laptop/surface/gsm's | 95.830 | 5 | Lineair |
Backup voorziening(Houten/WIL/RUD) | 122.448 | 5 | Lineair |
Geluidsapparatuur raadszaal | 15.972 | 5 | Lineair |
Kemp (loadbalancer) | 14.907 | 5 | Lineair |
Koeling MER/SER(Main en SatteliteRoom) | 85,181 | 11 | Lineair |
UPS MER/SER(noodstroomvoorziening) | 31.943 | 10 | Lineair |
NSA(Noodstroomaggregaat) | 63.886 | 10 | Lineair |
Telefoonverdelers(audiocodes) | 25.554 | 10 | Lineair |
Vervangingsinvesteringen velden | Termijn | Methode | |
Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw meerjaren-vervangingsplan velden. Daarom wordt er voor gekozen om in deze beleidsarme begroting 2023 geen vervangingsinvesteringen velden op basis van het oude (niet meer actuele) plan op te nemen, maar deze separaat ter goedkeuring aan de raad voor te leggen. | |||
|---|---|---|---|
Investeringen uit het meerjareninvesteringsplan (MIP) worden niet via deze financiële begroting geautoriseerd, maar separaat ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten en lasten 2023 - 2026 | bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Deel) programma / Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 68 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.434 | 6.219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Programma Duurzame leefomgeving | 19.568 | 6.287 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Programma Goede bereikbaarheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -158 | -192 | -168 | -170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 192 | 168 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Programma Goede bereikbaarheid | 100 | 133 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 92 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal incidentele lasten | 19.760 | 6.420 | 48 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Deel) programma / Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal incidentele baten | 19.760 | 6.420 | 48 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal incidentele baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerngegevens 2023 - 2026
Voor het opstellen van de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 is een aantal gegevens van belang. Het gaat hierbij om de kerngegevens die van invloed zijn op de berekening van de groei-gerelateerde budgetten, dus die hoeveelheid-afhankelijk (Q) zijn, en een aantal andere specifieke posten zoals de algemene uitkering. In onderstaande tabel is een aantal van toepassing zijnde kerngegevens per 1 januari van het betreffende jaar opgenomen.
Begrotingsrichtlijnen 2023 | |||||
Gegeven | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Totaal aantal woningen | 21.011 | 21.215 | 21.455 | 21.763 | 22.110 |
Prognose woningbouwproductie | 204 | 240 | 308 | 347 | 406 |
Gemiddelde woningbezetting | 2,41 | 2,40 | 2,36 | 2,36 | 2,34 |
Aantal inwoners, totaal | 50.571 | 50.878 | 51.099 | 51.539 | 51.684 |
Aantal inwoners 0 t/m 17 jaar | 11.245 | 11.088 | 10.951 | 10.842 | 10.761 |
Aantal inwoners, 18 t/m 59 jaar | 26.503 | 26.481 | 26.487 | 26.502 | 26.611 |
Aantal inwoners 60 jaar en ouder | 12.899 | 13.309 | 13.661 | 14.015 | 14.312 |
Aantal éénpersoonshuishoudens | 5.729 | 6.026 | 6.133 | 6.249 | 6.381 |
Aantal meerpersoonshuishoudens | 15.178 | 15.094 | 15.209 | 15.327 | 15.458 |
Toelichting op bovenstaande tabel:
- Uitgangspunt voor het aantal woningen en inwoners is de stand per 1 januari 2022 volgens de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Houten.
- De woonvisie 2021-2030 (vastgesteld december 2021) geeft richting aan het gewenste woningbouwprogramma van 4.750 woningen in de periode tot 2040. Voor ongeveer 1.000 woningen zijn al meer of minder concrete plannen.
- Bron voor de gemiddelde woningbezetting is de bevolkingsprognose gemeente Houten van Pronexus (mei 2022).
- Het verschil tussen het aantal woningen en de som van de één- en meerpersoonshuishoudens betreft vooral de incidentele leegstand van woningen.