Verschillen van meer dan 10% tussen de begroting 2023 en de begroting 2022 (primitief) worden op programmaniveau toegelicht. Daarbij geldt een minimum van € 75.000. Verschillen van meer dan € 250.000 worden altijd toegelicht. De lasten en baten worden voor de vergelijking niet gesaldeerd.
Algemeen
In het algemeen kan gesteld worden dat verschillen tussen de primitieve begroting 2022 en de primitieve begroting 2023 in de lasten en baten van de programma's zijn veroorzaakt door uitwerking van de begrotingsrichtlijnen 2023. Hierin is onder andere opgenomen de loon- en prijscompensatie van respectievelijk 3,3 en 4,8%, de algemene uitkering (meicirculaire 2022) en de kerngegevens. Verder ontstaan er verschillen vanwege raadsbesluiten en planning- en controlproducten die tussen het vaststellen van de primitieve begroting 2022 en het opstellen van de begroting 2023 zijn vastgesteld.
Programma Samen Leven
Samen Leven
Deelprogramma | 2022 | 2023 | Mutatie | 2022 | 2023 | Mutatie | ||
01.01 | Gezondheid | 13.069 | 13.071 | 2 | 1.901 | 1.992 | -91 | |
01.02 | Saamhorigheid | 12.636 | 13.888 | 1.252 | 1.035 | 964 | 71 | |
01.03 | Leren en werken | 33.167 | 30.956 | -2.211 | 10.171 | 9.323 | 847 | |
01.99 | Programmabrede kosten | 304 | 304 | |||||
Totaal | 58.872 | 58.219 | -653 | 13.107 | 12.280 | 828 |
Toelichting | |||
|---|---|---|---|
Mutatie lasten | Mutatie baten | ||
Prijsindex 2023 | 777 | Prijsindex 2023 | -176 |
Kostenverdeling over programma's | -229 | ||
Kapitaallasten actualisatie | -170 | ||
WIL, turap’22 | 121 | ||
Kleine bijstellingen begroting’23 | -10 | ||
1e bestuursrapportage 2022 | 1.109 | 1e bestuursrapportage 2022 | -4 |
WIL, begroting ‘23 | -63 | WIL, begroting ‘23 | 89 |
Investeringen Van Harteschool | -154 | ||
Nationaal onderwijs programma (NPO) | 242 | Nationaal onderwijs programma (NPO) | -242 |
Mutaties voorgaande begroting met effect in 2023 | -2.252 | Mutaties voorgaande begroting met effect in 2023 | 1.170 |
Overige verschillen < 75k | -24 | Overige verschillen < 75k | -9 |
Totaal mutatie lasten | -653 | Totaal mutatie baten | -828 |
Programma Duurzame leefomgeving
Duurzame leefomgeving
Deelprogramma | 2022 | 2023 | Mutatie | 2022 | 2023 | Mutatie | ||
02.01 | Woningen | 296 | 309 | 13 | 13 | 14 | -1 | |
02.02 | Commerciële voorzieningen en horeca | 744 | 769 | 25 | 127 | 133 | -6 | |
02.03 | Leefomgeving | 9.131 | 9.567 | 436 | 4.615 | 4.826 | -211 | |
02.04 | Gebiedsinrichting | 31.938 | 22.161 | -9.777 | 30.211 | 20.418 | 9.793 | |
02.05 | Duurzaamheid & energietransitie | 8.319 | 8.566 | 247 | 6.652 | 6.838 | -185 | |
02.06 | Landschap en recreatie | 509 | 521 | 12 | 18 | 18 | -1 | |
02.07 | Cultuurhistorie en archeologie | 1.151 | 1.209 | 58 | 601 | 643 | -42 | |
02.99 | Programmabrede kosten | 77 | 37 | -40 | ||||
Totaal | 52.164 | 43.139 | -9.026 | 42.237 | 32.890 | 9.347 |
Toelichting | |||
|---|---|---|---|
Mutatie lasten | Mutatie baten | ||
Prijsindex 2023 | 454 | Prijsindex 2023 | -592 |
Actualisatie afvalverwerking | -90 | Actualisatie afvalverwerking | 90 |
Actualisatie grondexploitatie | 7.265 | Actualisatie grondexploitatie | -7.206 |
Programma-overstijgende budgetten | -89 | Kostendekkenheid afval, riolering, begr. | 89 |
Kleine bijstellingen begroting’23 | 36 | ||
1e bestuursrapportage 2022 | 443 | 1e bestuursrapportage 2022 | 19 |
RUD kadernota en begroting ‘23 | 126 | RUD kadernota en begroting ‘23 | -56 |
Mutaties voorgaande begroting met effect in 2023 | -17.330 | Mutaties voorgaande begroting met effect in 2023 | 17.006 |
Overige verschillen < 75k | 159 | Overige verschillen < 75k | -3 |
Totaal mutatie lasten | -9.026 | Totaal mutatie baten | 9.347 |
Programma Goede bereikbaarheid
Goede bereikbaarheid
Deelprogramma | 2022 | 2023 | Mutatie | 2022 | 2023 | Mutatie | ||
03.01 | Verkeersbeleid | 89 | 93 | 5 | 2 | 2 | ||
03.02 | Autoverkeer | 3.249 | 3.386 | 137 | 55 | 50 | 5 | |
03.03 | Fietsverkeer | 997 | 1.016 | 19 | 447 | 398 | 49 | |
03.04 | Openbaar vervoer | 11 | 12 | 1 | ||||
03.99 | Programmabrede kosten | |||||||
Totaal | 4.346 | 4.508 | 161 | 504 | 450 | 54 |
Toelichting | |||
|---|---|---|---|
Mutatie lasten | Mutatie baten | ||
Prijsindex 2023 | 148 | Prijsindex 2023 | -20 |
Programma-overstijgende budgetten | -59 | ||
Kleine bijstellingen begroting’23 | 5 | ||
1e bestuursrapportage 2022 | 122 | 1e bestuursrapportage 2022 | 44 |
Mutaties voorgaande begroting met effect in 2023 | -42 | Mutaties voorgaande begroting met effect in 2023 | 0 |
Overige verschillen < 75k | -13 | Overige verschillen < 75k | -30 |
Totaal mutatie lasten | 161 | Totaal mutatie baten | 54 |
Programma Veilige leefomgeving
Veilige leefomgeving
Deelprogramma | 2022 | 2023 | Mutatie | 2022 | 2023 | Mutatie | ||
04.01 | Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.377 | 1.425 | 49 | 390 | 474 | -83 | |
04.02 | Fysieke veiligheid en crisismanagement | 2.867 | 2.990 | 123 | ||||
04.99 | Programmabrede kosten | |||||||
Totaal | 4.244 | 4.415 | 172 | 390 | 474 | -83 |
Toelichting
Mutatie lasten | Mutatie baten | ||
Prijsindex 2023 | 28 | Prijsindex 2023 | -22 |
Programma-overstijgende budgetten | 52 | ||
Kleine bijstellingen begroting’23 | -5 | ||
1e bestuursrapportage 2022 | 19 | 1e bestuursrapportage 2022 | -62 |
Kadernota VRU 2023 | 84 | ||
Mutaties voorgaande begroting met effect in 2023 | -6 | Mutaties voorgaande begroting met effect in 2023 | 0 |
Overige verschillen < 75k | 0 | Overige verschillen < 75k | 1 |
Totaal mutatie lasten | 172 | Totaal mutatie baten | -83 |
Programma Betrokken bij de samenleving
Betrokken bij de samenleving
Deelprogramma | 2022 | 2023 | Mutatie | 2022 | 2023 | Mutatie | ||
05.01 | Politiek en bestuur | 3.001 | 3.031 | 30 | 2 | 2 | ||
05.02 | Dienstverlening | 1.912 | 1.951 | 38 | 638 | 570 | 68 | |
05.99 | Programmabrede kosten | |||||||
Totaal | 4.914 | 4.982 | 68 | 639 | 572 | 68 |
Toelichting | |||
|---|---|---|---|
Mutatie lasten | Mutatie baten | ||
Prijsindex 2023 | 116 | Prijsindex 2023 | -52 |
Programma-overstijgende budgetten | 64 | ||
1e bestuursrapportage 2022 | 66 | ||
Mutaties voorgaande begroting met effect in 2023 | -131 | Mutaties voorgaande begroting met effect in 2023 | 120 |
Overige verschillen < 75k | -1 | Overige verschillen < 75k | 0 |
Totaal mutatie lasten | 68 | Totaal mutatie baten | 68 |
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie
Deelprogramma | 2022 | 2023 | Mutatie | 2022 | 2023 | Mutatie | ||
A1 | Lokale heffingen | 730 | 658 | -72 | 13.577 | 14.368 | -791 | |
A2 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 605 | 743 | 138 | 67.651 | 74.011 | -6.360 | |
A3 | Overhead | 12.755 | 13.372 | 618 | 293 | 362 | -69 | |
A4 | Saldo financieringsfunctie | 128 | 233 | 104 | 10 | 12 | -2 | |
A5 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 25 | 26 | 1 | ||||
A6 | Overige baten en lasten | 2.127 | 2.587 | 460 | 1.171 | 1.200 | -29 | |
A7 | Onvoorzien | 63 | 67 | 4 | ||||
Totaal | 16.434 | 17.686 | 1.252 | 82.702 | 89.953 | -7.251 |
Toelichting | |||
|---|---|---|---|
Mutatie lasten | Mutatie baten | ||
Prijsindex 2023 | 65 | Prijsindex 2023 | -730 |
Kapitaallasten | -98 | ||
Meicirculaire'22 gemeentefonds | 1.537 | Meicirculaire'22 gemeentefonds | -6.195 |
Verwachte toename energiekosten | 750 | Kleine bijstellingen begroting’23 | -28 |
Programma-overstijgende budgetten | 305 | ||
Financiering | 45 | ||
1e bestuursrapportage 2022 | -921 | 1e bestuursrapportage 2022 | -1.913 |
Mutaties voorgaande begroting met effect in 2023 | -455 | Mutaties voorgaande begroting met effect in 2023 | 1.617 |
Overige verschillen < 75k | 24 | Overige verschillen < 75k | -2 |
Totaal mutatie lasten | 1.252 | Totaal mutatie baten | -7.251 |
Mutaties reserves
Mutaties reserves
Programma | 2022 | 2023 | Mutatie | 2022 | 2023 | Mutatie | ||
01. | Samen Leven | |||||||
02. | Duurzame leefomgeving | -560 | -122 | |||||
03. | Goede bereikbaarheid | 517 | -165 | |||||
04. | Veilige leefomgeving | |||||||
A | Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | -150 | 1.800 | |||||
Totaal | -194 | 1.514 |
De mutaties reserves zijn hoofdzakelijk incidentele dotaties en onttrekkingen en zijn daarom niet vergelijkbaar met 2022. Een overzicht van de dotaties en onttrekkingen in 2023 -2026 is opgenomen in het Financieel perspectief.