Programma | Rekening 2021 | Begroting 2022 primitief | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01. Samen Leven | |||||||
01.01 Gezondheid | 13.404.633 | 2.221.490 | -11.183.143 | 13.068.963 | 1.901.248 | -11.167.715 | |
01.02 Saamhorigheid | 13.343.683 | 994.187 | -12.349.496 | 12.636.200 | 1.035.117 | -11.601.083 | |
01.03 Leren en werken | 35.602.138 | 12.510.034 | -23.092.104 | 33.167.108 | 10.170.942 | -22.996.166 | |
01.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 62.350.453 | 15.725.711 | -46.624.742 | 58.872.271 | 13.107.307 | -45.764.964 | |
02. Duurzame leefomgeving | |||||||
02.01 Woningen | 322.815 | 19.202 | -303.613 | 295.880 | 13.001 | -282.879 | |
02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | 761.312 | 85.398 | -675.915 | 743.534 | 127.111 | -616.423 | |
02.03 Leefomgeving | 8.756.035 | 4.429.698 | -4.326.337 | 9.130.825 | 4.614.959 | -4.515.866 | |
02.04 Gebiedsinrichting | 18.787.282 | 18.415.945 | -371.337 | 31.937.527 | 30.210.907 | -1.726.620 | |
02.05 Duurzaamheid & energietransitie | 8.100.558 | 6.627.483 | -1.473.074 | 8.318.819 | 6.652.454 | -1.666.365 | |
02.06 Landschap en recreatie | 654.723 | 30.167 | -624.555 | 509.132 | 17.541 | -491.591 | |
02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 1.263.623 | 645.313 | -618.310 | 1.151.322 | 600.890 | -550.432 | |
02.99 Programmabrede kosten | 77.255 | -77.255 | |||||
Totaal programma | 38.646.348 | 30.253.207 | -8.393.141 | 52.164.294 | 42.236.863 | -9.927.431 | |
03. Goede bereikbaarheid | |||||||
03.01 Verkeersbeleid | 127.704 | 5.249 | -122.454 | 88.632 | 1.939 | -86.693 | |
03.02 Autoverkeer | 3.359.324 | 361.090 | -2.998.234 | 3.249.205 | 55.216 | -3.193.989 | |
03.03 Fietsverkeer | 867.231 | 252.412 | -614.819 | 996.988 | 446.526 | -550.462 | |
03.04 Openbaar vervoer | 312.319 | 296.786 | -15.533 | 11.440 | -11.440 | ||
03.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.666.578 | 915.537 | -3.751.041 | 4.346.265 | 503.681 | -3.842.584 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.309.226 | 333.863 | -975.364 | 1.376.729 | 390.067 | -986.662 | |
04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement | 2.706.827 | 50.910 | -2.655.917 | 2.866.982 | 219 | -2.866.763 | |
04.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.016.054 | 384.772 | -3.631.281 | 4.243.711 | 390.286 | -3.853.425 | |
05. Betrokken bij de samenleving | |||||||
05.01 Politiek en bestuur | 2.696.589 | 1.000 | -2.695.589 | 3.001.393 | 1.520 | -2.999.873 | |
05.02 Dienstverlening | 2.147.773 | 626.131 | -1.521.642 | 1.912.466 | 637.723 | -1.274.743 | |
05.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.844.361 | 627.131 | -4.217.231 | 4.913.859 | 639.243 | -4.274.616 | |
Totaal programma's | 114.523.794 | 47.906.359 | -66.617.435 | 124.540.400 | 56.877.380 | -67.663.020 | |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
A1 Lokale heffingen | 659.064 | 13.397.375 | 12.738.311 | 729.926 | 13.577.198 | 12.847.272 | |
A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 68.019.236 | 68.019.236 | 604.869 | 67.650.705 | 67.045.836 | ||
A3 Overhead | 12.555.842 | 317.974 | -12.237.868 | 12.754.558 | 293.231 | -12.461.327 | |
A4 Saldo financieringsfunctie | 29.729 | 72.203 | 42.475 | 128.484 | 10.000 | -118.484 | |
A5 Vennootschapsbelasting (VpB) | 36.575 | -36.575 | 25.034 | -25.034 | |||
A6 Overige baten en lasten | 2.502.903 | 2.025.400 | -477.504 | 2.127.461 | 1.170.834 | -956.627 | |
A7 Onvoorzien | 63.214 | -63.214 | |||||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 15.784.112 | 83.832.187 | 68.048.075 | 16.433.546 | 82.701.968 | 66.268.422 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 130.307.907 | 131.738.546 | 1.430.640 | 140.973.946 | 139.579.348 | -1.394.598 | |
Mutatie reserves | |||||||
01. Samen Leven | 225.835 | 749.827 | 523.992 | 29.375 | 29.375 | ||
02. Duurzame leefomgeving | 1.476.017 | 3.316.529 | 1.840.512 | 693.125 | 496.172 | -196.953 | |
03. Goede bereikbaarheid | 1.733.699 | 1.616.246 | -117.453 | 1.704.053 | 1.681.500 | -22.553 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 7.464.250 | 6.874.937 | -589.313 | 150.000 | 1.920.146 | 1.770.146 | |
Totaal mutaties reserves | 10.899.801 | 12.557.539 | 1.657.738 | 2.547.178 | 4.127.193 | 1.580.015 | |
Resultaat | 141.207.708 | 144.296.086 | 3.088.378 | 143.521.124 | 143.706.541 | 185.417 | |
Programma | Begroting 2022 na wijziging | Begroting 2023 primitief | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01. Samen Leven | |||||||
01.01 Gezondheid | 13.181.166 | 1.983.543 | -11.197.623 | 13.070.781 | 1.992.036 | -11.078.745 | |
01.02 Saamhorigheid | 14.265.393 | 1.339.993 | -12.925.400 | 13.887.949 | 964.042 | -12.923.907 | |
01.03 Leren en werken | 33.444.546 | 10.301.332 | -23.143.214 | 30.956.475 | 9.323.475 | -21.633.000 | |
01.99 Programmabrede kosten | 628.850 | -628.850 | 303.951 | -303.951 | |||
Totaal programma | 61.519.955 | 13.624.868 | -47.895.087 | 58.219.156 | 12.279.553 | -45.939.603 | |
02. Duurzame leefomgeving | |||||||
02.01 Woningen | 300.280 | 13.001 | -287.279 | 308.618 | 13.625 | -294.993 | |
02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | 743.534 | 122.111 | -621.423 | 768.814 | 133.005 | -635.809 | |
02.03 Leefomgeving | 9.398.288 | 4.660.459 | -4.737.829 | 9.566.812 | 4.825.895 | -4.740.917 | |
02.04 Gebiedsinrichting | 32.497.905 | 30.283.907 | -2.213.998 | 22.161.026 | 20.417.930 | -1.743.096 | |
02.05 Duurzaamheid & energietransitie | 8.384.589 | 6.692.454 | -1.692.135 | 8.565.996 | 6.837.837 | -1.728.159 | |
02.06 Landschap en recreatie | 509.132 | 17.541 | -491.591 | 520.914 | 18.383 | -502.531 | |
02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 1.180.237 | 622.548 | -557.689 | 1.209.316 | 643.246 | -566.070 | |
02.99 Programmabrede kosten | 597.764 | -597.764 | 37.028 | -37.028 | |||
Totaal programma | 53.611.729 | 42.412.021 | -11.199.708 | 43.138.524 | 32.889.921 | -10.248.603 | |
03. Goede bereikbaarheid | |||||||
03.01 Verkeersbeleid | 90.559 | 103.628 | 13.069 | 93.186 | 2.032 | -91.154 | |
03.02 Autoverkeer | 6.540.910 | 2.336.284 | -4.204.626 | 3.386.382 | 50.170 | -3.336.212 | |
03.03 Fietsverkeer | 768.791 | 379.534 | -389.257 | 1.016.151 | 397.752 | -618.399 | |
03.04 Openbaar vervoer | 17.440 | 6.000 | -11.440 | 11.989 | -11.989 | ||
03.99 Programmabrede kosten | 231.122 | -231.122 | |||||
Totaal programma | 7.648.822 | 2.825.446 | -4.823.376 | 4.507.708 | 449.954 | -4.057.754 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.370.393 | 397.006 | -973.387 | 1.425.268 | 473.535 | -951.733 | |
04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement | 3.071.982 | 219 | -3.071.763 | 2.990.083 | 230 | -2.989.853 | |
04.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.442.375 | 397.225 | -4.045.150 | 4.415.351 | 473.765 | -3.941.586 | |
05. Betrokken bij de samenleving | |||||||
05.01 Politiek en bestuur | 3.096.514 | 1.520 | -3.094.994 | 3.031.431 | 1.593 | -3.029.838 | |
05.02 Dienstverlening | 1.967.466 | 637.723 | -1.329.743 | 1.950.571 | 569.914 | -1.380.657 | |
05.99 Programmabrede kosten | 235.952 | -235.952 | |||||
Totaal programma | 5.299.932 | 639.243 | -4.660.689 | 4.982.002 | 571.507 | -4.410.495 | |
Totaal programma's | 132.522.813 | 59.898.803 | -72.624.010 | 115.262.741 | 46.664.700 | -68.598.041 | |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
A1 Lokale heffingen | 729.926 | 13.577.198 | 12.847.272 | 658.127 | 14.368.403 | 13.710.276 | |
A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 275.177 | 70.093.049 | 69.817.872 | 742.766 | 74.010.758 | 73.267.992 | |
A3 Overhead | 13.072.942 | 359.831 | -12.713.111 | 13.372.115 | 361.837 | -13.010.278 | |
A4 Saldo financieringsfunctie | 129.884 | 11.400 | -118.484 | 232.571 | 12.468 | -220.103 | |
A5 Vennootschapsbelasting (VpB) | 25.034 | -25.034 | 26.236 | -26.236 | |||
A6 Overige baten en lasten | 3.240.196 | 1.237.334 | -2.002.862 | 2.587.387 | 1.199.520 | -1.387.867 | |
A7 Onvoorzien | 63.214 | -63.214 | 66.763 | -66.763 | |||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 17.536.373 | 85.278.812 | 67.742.439 | 17.685.965 | 89.952.986 | 72.267.021 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 150.059.186 | 145.177.615 | -4.881.571 | 132.948.706 | 136.617.686 | 3.668.980 | |
Mutatie reserves | |||||||
01. Samen Leven | 509.197 | 509.197 | 29.375 | 29.375 | |||
02. Duurzame leefomgeving | 693.125 | 1.208.781 | 515.656 | 132.886 | 617.808 | 484.922 | |
03. Goede bereikbaarheid | 2.045.359 | 2.397.825 | 352.466 | 2.220.575 | 1.846.019 | -374.556 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 3.522.778 | 8.474.398 | 4.951.620 | 120.191 | 120.191 | ||
Totaal mutaties reserves | 6.261.262 | 12.590.201 | 6.328.939 | 2.353.461 | 2.613.393 | 259.932 | |
Resultaat | 156.320.448 | 157.767.816 | 1.447.368 | 135.302.167 | 139.231.079 | 3.928.912 | |
Programma | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01. Samen Leven | |||||||
01.01 Gezondheid | 13.071 | 1.992 | -11.079 | 13.441 | 1.817 | -11.624 | |
01.02 Saamhorigheid | 13.888 | 964 | -12.924 | 13.188 | 886 | -12.302 | |
01.03 Leren en werken | 30.956 | 9.323 | -21.633 | 31.343 | 9.067 | -22.276 | |
01.99 Programmabrede kosten | 304 | -304 | 296 | -296 | |||
Totaal programma | 58.219 | 12.280 | -45.940 | 58.268 | 11.770 | -46.498 | |
02. Duurzame leefomgeving | |||||||
02.01 Woningen | 309 | 14 | -295 | 307 | 14 | -294 | |
02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | 769 | 133 | -636 | 765 | 133 | -632 | |
02.03 Leefomgeving | 9.567 | 4.826 | -4.741 | 9.516 | 4.876 | -4.641 | |
02.04 Gebiedsinrichting | 22.161 | 20.418 | -1.743 | 8.836 | 7.203 | -1.633 | |
02.05 Duurzaamheid & energietransitie | 8.566 | 6.838 | -1.728 | 8.484 | 6.771 | -1.713 | |
02.06 Landschap en recreatie | 521 | 18 | -503 | 521 | 15 | -506 | |
02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 1.209 | 643 | -566 | 1.238 | 643 | -594 | |
02.99 Programmabrede kosten | 37 | -37 | 59 | -59 | |||
Totaal programma | 43.139 | 32.890 | -10.249 | 29.726 | 19.654 | -10.072 | |
03. Goede bereikbaarheid | |||||||
03.01 Verkeersbeleid | 93 | 2 | -91 | 93 | 2 | -91 | |
03.02 Autoverkeer | 3.386 | 50 | -3.336 | 3.534 | 50 | -3.484 | |
03.03 Fietsverkeer | 1.016 | 398 | -618 | 1.016 | 398 | -618 | |
03.04 Openbaar vervoer | 12 | -12 | 12 | -12 | |||
03.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.508 | 450 | -4.058 | 4.655 | 450 | -4.205 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.425 | 474 | -952 | 1.415 | 411 | -1.004 | |
04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement | 2.990 | -2.990 | 3.015 | -3.015 | |||
04.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.415 | 474 | -3.942 | 4.430 | 411 | -4.019 | |
05. Betrokken bij de samenleving | |||||||
05.01 Politiek en bestuur | 3.031 | 2 | -3.030 | 3.040 | 2 | -3.039 | |
05.02 Dienstverlening | 1.951 | 570 | -1.381 | 2.204 | 1.099 | -1.104 | |
05.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.982 | 572 | -4.410 | 5.244 | 1.101 | -4.143 | |
Totaal programma's | 115.263 | 46.665 | -68.598 | 102.323 | 33.386 | -68.937 | |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||
Lokale heffingen | 658 | 14.368 | 13.710 | 651 | 14.346 | 13.695 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 743 | 74.011 | 73.268 | 800 | 74.162 | 73.362 | |
Overhead | 13.372 | 362 | -13.010 | 13.341 | 339 | -13.002 | |
Saldo financieringsfunctie | 233 | 12 | -220 | 268 | 12 | -256 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 26 | -26 | 26 | -26 | |||
Overige baten en lasten | 2.587 | 1.200 | -1.388 | 2.519 | 1.135 | -1.384 | |
Onvoorzien | 67 | -67 | 68 | -68 | |||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 17.686 | 89.953 | 72.267 | 17.673 | 89.995 | 72.322 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 132.949 | 136.618 | 3.669 | 119.996 | 123.381 | 3.385 | |
Mutatie reserves | |||||||
01. Samen Leven | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
02. Duurzame leefomgeving | 133 | 618 | 485 | 133 | 530 | 397 | |
03. Goede bereikbaarheid | 2.221 | 1.846 | -375 | 2.294 | 1.989 | -305 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 120 | 120 | |||||
Totaal mutaties reserves | 2.353 | 2.613 | 260 | 2.427 | 2.548 | 121 | |
Resultaat | 135.302 | 139.231 | 3.929 | 122.423 | 125.929 | 3.506 | |
Programma | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01. Samen Leven | |||||||
01.01 Gezondheid | 13.495 | 1.815 | -11.680 | 13.495 | 1.814 | -11.682 | |
01.02 Saamhorigheid | 12.716 | 886 | -11.830 | 12.707 | 886 | -11.821 | |
01.03 Leren en werken | 31.809 | 9.660 | -22.149 | 30.938 | 9.074 | -21.864 | |
01.99 Programmabrede kosten | 296 | -296 | 311 | -311 | |||
Totaal programma | 58.316 | 12.362 | -45.954 | 57.452 | 11.774 | -45.678 | |
02. Duurzame leefomgeving | |||||||
02.01 Woningen | 307 | 14 | -294 | 307 | 14 | -294 | |
02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | 765 | 133 | -632 | 765 | 133 | -632 | |
02.03 Leefomgeving | 9.476 | 4.875 | -4.601 | 9.489 | 4.874 | -4.615 | |
02.04 Gebiedsinrichting | 2.616 | 984 | -1.633 | 2.614 | 984 | -1.631 | |
02.05 Duurzaamheid & energietransitie | 8.471 | 6.767 | -1.704 | 8.458 | 6.754 | -1.704 | |
02.06 Landschap en recreatie | 521 | 15 | -506 | 521 | 15 | -506 | |
02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 1.251 | 643 | -608 | 1.253 | 643 | -610 | |
02.99 Programmabrede kosten | 91 | -91 | 127 | -127 | |||
Totaal programma | 23.499 | 13.430 | -10.069 | 23.536 | 13.416 | -10.119 | |
03. Goede bereikbaarheid | |||||||
03.01 Verkeersbeleid | 93 | 2 | -91 | 93 | 2 | -91 | |
03.02 Autoverkeer | 3.374 | 50 | -3.324 | 3.376 | 50 | -3.325 | |
03.03 Fietsverkeer | 1.015 | 398 | -617 | 1.015 | 398 | -617 | |
03.04 Openbaar vervoer | 12 | -12 | 12 | -12 | |||
03.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.495 | 450 | -4.045 | 4.495 | 450 | -4.046 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.415 | 411 | -1.004 | 1.414 | 411 | -1.004 | |
04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement | 3.012 | -3.012 | 3.007 | -3.007 | |||
04.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.427 | 411 | -4.016 | 4.422 | 411 | -4.011 | |
05. Betrokken bij de samenleving | |||||||
05.01 Politiek en bestuur | 3.032 | 2 | -3.031 | 3.082 | 2 | -3.080 | |
05.02 Dienstverlening | 2.201 | 1.083 | -1.118 | 2.245 | 1.157 | -1.088 | |
05.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 5.233 | 1.085 | -4.149 | 5.327 | 1.159 | -4.169 | |
Totaal programma's | 95.970 | 27.738 | -68.232 | 95.232 | 27.210 | -68.022 | |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 847 | 74.660 | 73.814 | 856 | 67.347 | 66.490 | |
Lokale heffingen | 687 | 14.445 | 13.758 | 701 | 14.452 | 13.751 | |
Onvoorzien | 67 | -67 | 68 | -68 | |||
Overhead | 13.502 | 339 | -13.162 | 13.499 | 339 | -13.160 | |
Overige baten en lasten | 2.508 | 1.124 | -1.384 | 2.508 | 1.124 | -1.384 | |
Saldo financieringsfunctie | 48 | 12 | -36 | 20 | 12 | -8 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 26 | -26 | 26 | -26 | |||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 17.685 | 90.581 | 72.896 | 17.678 | 83.274 | 65.595 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 113.655 | 118.319 | 4.664 | 112.911 | 110.484 | -2.427 | |
Mutatie reserves | |||||||
01. Samen Leven | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
02. Duurzame leefomgeving | 133 | 530 | 397 | 133 | 512 | 379 | |
03. Goede bereikbaarheid | 2.370 | 1.836 | -534 | 2.473 | 1.836 | -637 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||
Totaal mutaties reserves | 2.503 | 2.395 | -108 | 2.606 | 2.378 | -228 | |
Resultaat | 116.158 | 120.714 | 4.556 | 115.516 | 112.862 | -2.655 | |