01. | 02. | 03. | 04. | 05. | A | Eindtotaal | ||||||||||
Samen Leven | Duurzame leefomgeving | Goede bereikbaarheid | Veilige leefomgeving | Betrokken bij de samenleving | Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||||||
Code | Taakvelden | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 1.593 | 2.917.745 | 1.593 | 2.917.745 | 2.916.152 | ||||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 29.375 | 617.808 | 132.886 | 1.846.019 | 2.220.575 | 120.191 | 2.613.393 | 2.353.461 | -259.932 | ||||||
0.2 | Burgerzaken | 569.809 | 1.338.188 | 569.809 | 1.338.188 | 768.379 | ||||||||||
0.4 | Ondersteuning organisatie | 361.837 | 13.372.115 | 361.837 | 13.372.115 | 13.010.278 | ||||||||||
0.5 | Treasury | 33.126 | 29.117 | 12.468 | 232.571 | 45.594 | 261.688 | 216.094 | ||||||||
0.61 | OZB woningen | 8.674.258 | 335.980 | 8.674.258 | 335.980 | -8.338.278 | ||||||||||
0.62 | OZB niet-woningen | 5.286.822 | 294.713 | 5.286.822 | 294.713 | -4.992.109 | ||||||||||
0.64 | Belastingen Overig | 177.089 | 177.089 | -177.089 | ||||||||||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 74.010.758 | 742.766 | 74.010.758 | 742.766 | -73.267.992 | ||||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 303.951 | 37.028 | 597.249 | 1.199.520 | 2.654.150 | 1.199.520 | 3.592.378 | 2.392.858 | |||||||
0.9 | Vennootschapsbelasting | 26.236 | 26.236 | 26.236 | ||||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 2.931.153 | 2.931.153 | 2.931.153 | ||||||||||||
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 58.667 | 7.299 | 328.242 | 473.535 | 1.425.268 | 105 | 23.534 | 480.939 | 1.835.711 | 1.354.772 | |||||
2.1 | Verkeer, wegen en water | 481.285 | 2.039.490 | 432.902 | 4.495.719 | 230 | 32.599 | 914.417 | 6.567.808 | 5.653.391 | ||||||
2.2 | Parkeren | 17.052 | 17.052 | -17.052 | ||||||||||||
2.5 | Openbaar vervoer | 11.989 | 11.989 | 11.989 | ||||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 380.461 | 163.137 | 460.297 | 380.461 | 623.434 | 242.973 | |||||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 191.939 | 191.939 | -191.939 | ||||||||||||
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 67.774 | 107.035 | 67.774 | 107.035 | 39.261 | ||||||||||
3.4 | Economische promotie | 230.234 | 230.234 | -230.234 | ||||||||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 54.449 | 137.141 | 54.449 | 137.141 | 82.692 | ||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 176.822 | 2.794.145 | 176.822 | 2.794.145 | 2.617.323 | ||||||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 495.115 | 2.424.861 | 495.115 | 2.424.861 | 1.929.746 | ||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 6.852 | 1.088.193 | 6.852 | 1.088.193 | 1.081.341 | ||||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 1.710.586 | 3.331.080 | 1.710.586 | 3.331.080 | 1.620.494 | ||||||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 243.457 | 1.864.129 | 51.090 | 243.457 | 1.915.219 | 1.671.762 | |||||||||
5.4 | Musea | 143.406 | 143.406 | 143.406 | ||||||||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 643.246 | 1.065.910 | 643.246 | 1.065.910 | 422.664 | ||||||||||
5.6 | Media | 787.024 | 787.024 | 787.024 | ||||||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 30.922 | 125.162 | 4.213.132 | 125.162 | 4.244.054 | 4.118.892 | |||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 720.585 | 4.769.220 | 54.196 | 720.585 | 4.823.416 | 4.102.831 | |||||||||
6.2 | Wijkteams | 5.031.342 | 5.031.342 | 5.031.342 | ||||||||||||
6.3 | Inkomensregelingen | 8.216.628 | 12.725.724 | 229.470 | 27.434 | 8.216.628 | 12.982.628 | 4.766.000 | ||||||||
6.4 | Begeleide participatie | 717.553 | 717.553 | 717.553 | ||||||||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.033.058 | 1.033.058 | 1.033.058 | ||||||||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 9.186 | 3.468.083 | 9.186 | 3.468.083 | 3.458.897 | ||||||||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 265.412 | 3.147.433 | 265.412 | 3.147.433 | 2.882.021 | ||||||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 10.350.644 | 10.350.644 | 10.350.644 | ||||||||||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 80.247 | 80.247 | 80.247 | ||||||||||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.249.161 | 1.249.161 | 1.249.161 | ||||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 2.663.441 | 2.663.441 | 2.663.441 | ||||||||||||
7.2 | Riolering | 3.880.540 | 3.400.400 | 3.880.540 | 3.400.400 | -480.140 | ||||||||||
7.3 | Afval | 6.774.040 | 6.095.554 | 6.774.040 | 6.095.554 | -678.486 | ||||||||||
7.4 | Milieubeheer | 63.797 | 2.370.452 | 26.331 | 63.797 | 2.396.783 | 2.332.986 | |||||||||
7.5 | Begraafplaatsen | 190.158 | 149.347 | 190.158 | 149.347 | -40.811 | ||||||||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 83.934 | 822.720 | 83.934 | 822.720 | 738.786 | ||||||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 19.434.284 | 19.434.284 | 19.434.284 | 19.434.284 | |||||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 913.337 | 2.212.640 | 913.337 | 2.212.640 | 1.299.303 | ||||||||||
Eindtotaal | 12.308.928 | 58.219.156 | 33.507.729 | 43.271.410 | 2.295.973 | 6.728.283 | 473.765 | 4.415.351 | 571.507 | 4.982.002 | 90.073.177 | 17.685.965 | 139.231.079 | 135.302.167 | -3.928.912 | |
